Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Новосибирскгортеплоэнерго»
по итогам деятельности за 2004 год
г. Новосибирск
2005
1. Обращение Генерального директора ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»
Уважаемые дамы и господа!
Новосибирская теплотранспортная компания отработала свой первый год.
Функция нашей компании - транспорт и распределение тепловой энергии потребителям города Новосибирска. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» обслуживает теплотрассы от ТЭЦ до жилых домов, объектов соцкультбыта, предприятий.
Учредителями ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выступили Муниципалитет города Новосибирска и ОАО «Новосибирскэнерго» на паритетных началах. Новосибирск впервые в России реализовал модель объединения коммунальщиков и энергетиков в обслуживании тепловых сетей.
Итоги первого года работы компании показали эффективность такой модели управления. Горожане отмечают улучшение качества теплоснабжения по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, количество инцидентов на теплотрассах снизилось и устраняются они теперь намного быстрее. На ликвидацию поломок на внутриквартальных сетях тратится не более 4-5 часов при нормативе 14 часов, на магистральных - 8-10 часов при нормативе 36.
За 2004 год компанией было транспортировано 10601,1 тыс. Гкал тепловой энергии. Рост по сравнению с 2003 годом составил 3,7%. Перед «Новосибирскгортеплоэнерго» поставлена задача уменьшения сроков отключения горячей воды в летнее время, разрабатывается система теплоснабжения, при которой ни один дом в период ремонта сетей не будет отключаться от горячего водоснабжения.
Весь объем ремонтных работ планируется проводить за счет собственных средств компании. При этом ставка сделана не на рост тарифов, а на сокращение издержек и внедрение новых технологий. В компании работает свыше полутора тысяч человек, большинство специалистов имеют высшее специальное образование и практический опыт решения поставленных задач.
Наш труд отмечен губернатором Новосибирской области В. Толокон-ским. За большой вклад в развитие энергетики области в декабре 2004 года компания награждена губернатором области Почетной грамотой.
Мы смело смотрим в будущее и уверены, что справимся с задачами, возлагаемыми на нас акционерами. Наш годовой отчет подтверждает правильность выбранного пути.
С уважением,
Генеральный директор ОАО «НГТЭ» Александр Кожин
2. Информация об обществе.
2.1. Основные положения.
03.12.2003г - образование ОАО “Новосибирскгортеплоэнерго” и его регистрация.
Основной принцип- аренда тепловых сетей и сооружений на них.
25.06.2004г. - согласование передачи в аренду основных фондов с Федеральной антимонопольной службой (заключение №03-1435).
21.07.2004г.- включение в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (присоединение к отраслевому тарифному соглашению).
03.12.2004г. - включение в реестр естественных монополий приказом Федеральной службы по тарифам (приказ №232-Э).
2.2. Основные направления деятельности.
Основными направлениями деятельности ОАО “Новосибирскгортеплоэнерго” являются:
- эксплуатация тепловых сетей и сооружений на них согласно лицензии министерства энергетики РФ от 13.02.2004г. №Д419205
- исполнение функций заказчика по выполнению капитального ремонта на тепловых сетях и сооружениях (лицензия в стадии оформления).
- транспорт тепловой энергии.
2.2.1. Теплоисточники и границы обслуживания с тепловыми районами.
Основной задачей ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" (далее ОАО «НГТЭ») является эксплуатация тепловых сетей и транспортирование тепловой энергии от четырех теплоисточников ОАО "Новосибирскэнерго" ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также от муниципальной Кировской районной котельной (КРК) через тепловые сети четырех эксплуатационных районов, расположенных в г.Новосибирске (1, 2, 4, 5 районы). Шестой район тепловых сетей в 2004г. входил в состав 5-го района и его производственная и технико-экономическая деятельность будет рассмотрена в 2005г.
Централизованная система теплоснабжения г. Новосибирска имеет многокольцевую сеть теплопроводов и состоит из четырех секционированных зон действия теплоисточников и контролируются районами ОАО "НГТЭ", а именно:
зона ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, КРК ("левый берег ") контролируется 2 районом тепловых сетей;
зона ТЭЦ-2 (" правый берег ") - 1 районом тепловых сетей;
зона ТЭЦ-4 - 4 районом тепловых сетей;
зона ТЭЦ-5 - в основном 5 районом тепловых сетей, частично 1 и 4 районами тепловых сетей.
Границы обслуживания магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей и контроля за потребителями тепловой энергии между районами тепловых сетей устанавливаются периодически приказом по предприятию № 136 от 02.06.04 (см. стр…..) исходя из балансовой принадлежности и объёмов работ, с учётом темпа роста сетей, тепловой мощности и гидравлического режима. Несмотря на большую закольцованность сетей возможность взаиморезервирования районов (зон), отсутствует или недостаточна из-за низкой пропускной способности магистральных сетей.
2.2.2. Состояние теплофикации в г. Новосибирске.
Теплоснабжение г. Новосибирска осуществляется от 96 теплоисточников с суммарной установленной мощностью около 9611 Гкал/ч. Централизованное теплоснабжение города осуществляется от четырех ТЭЦ ОАО «Новосибирскэнерго» (установленная мощность 6486 Гкал/ч) и МУП КРК (400 Гкал/ч). Локальное теплоснабжение - от 91 котельных (2725 Гкал/ч) в т.ч.: 39 - котельных МУП «Энергия» (470 Гкал/ч), 41 - ведомственных котельных (2219 Гкал/ч) и 11 - муниципальных котельных (36 Гкал/ч).
Теплопотребление (полезный отпуск тепловой энергии подключенным потребителям) в г. Новосибирске в 2004 г. от теплоисточников ОАО «Новосибирскэнерго» и МУП КРК составило 10601 тыс. Гкал от остальных котельных около 1300 тыс. Гкал.
Общий жилой фонд г. Новосибирска увеличился в основном за счет ввода нового жилья в 2003-2004г.г. и на 01.01.05г. (по уточненным данным БТИ) составляет - 26765,9 тыс.кв.м. Прирост жилищного фонда за 2004г. - 331,1тыс.кв.м. (в т.ч. 18829,5 тыс.м2 по Муниципальному жилому фонду).
Теплоснабжением в г. Новосибирске охвачена общая отапливаемая площадь (по уточненным данным БТИ 01.01.05г.) - 20920,2 тыс.м2 (78,2% от общего жилого фонда):
- от источников ОАО "Новосибирскэнерго" и МУП КРК по уточненным данным на 01.01.2005г. - 16488,8 тыс.м2;
- от ведомственных котельных (по прямым договорам) - 2050,3 тыс.м2;
- по зоне МУП «Энергия» (с ведомственными котельными по сетям МУП «Энергия») - 2381,1 тыс.м2.
Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточников и передача ее по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям ОАО «НГТЭ» (отпуск в сеть без хоз.нужд ОАО «НСЭ») в 2004 г. в г.Новосибирске составили 12312,2 тыс. Гкал (на 2,8% больше чем в 2003 г.), в том числе от источников ОАО «Новосибирскэнерго» 11659,6 тыс. Гкал и КРК, снабжающую теплом Затулинский жилой массив г. Новосибирска - 652,6 тыс. Гкал.
Из суммарного (с КРК) отпуска тепла в сеть в горячей воде (12312,2 тыс.Гкал) потери при транспорте ее по тепловым сетям ОАО "НГТЭ" г.Новосибирска составляют 1711,2 тыс. Гкал (13,9 %), в т.ч. по магистральным сетям - 1303,5 Гкал (10,6%), внутриквартальным сетям - 407,6 Гкал (3,3%). Суммарная величина потерь в 2004 г. на 2,7 % меньше чем в 2003г. (если потери 2003г. привести к границам ОАО «НГТЭ»).
Таким образом, потребление тепловой энергии в горячей воде (полезный отпуск без хознужд ОАО «Новосибирскэнерго») в г.Новосибирске составило 10601 тыс. Гкал, что на 3,7% больше чем в 2003г. (если полезный отпуск в 2003г.привести к границам ОАО «НГТЭ»).
2.3. Основные производственные и экономические показатели.
Основные производственные и экономические показатели отражены в Приложении №1, № 2 и отражают выполнение производственного плана в полном объеме и в соответствии с запланированными величинами.
Приложение № 1
Приложение № 2
Анализ технико-экономических показателей ОАО "НГТЭ" за 2004 г.
2.4. Структура акционерного капитала.
Структура акционерного капитала ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по состоянию на 31.12.2004г.
Наименование владельца
ценных бумаг |
Доля в уставном капитале
% |
ОАО “Новосибирскэнерго”
МУП “Энергия” |
50%
50%
|
Уставной капитал - 10 000 000 рублей.
3. Реорганизация общества.
3.1. Итоги реорганизации.
В состав ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», образованного с 03.12.2003г., вошли 4 района магистральных тепловых сетей бывшего филиала «Тепловые сети» ОАО «Новосибирскэнерго», организованных по технологии транспортировки теплоносителя или по зонам теплоснабжения, и 8 районов внутриквартальных тепловых сетей бывшего МУП «Энергия», организованных по границам административных районов города. В штат предприятия было принято 1824 чел. промышленно-производственного персонала.
Существенными недостатками указанной структуры, помимо технических, явились различие в организационном построении и штатных расписаниях районов тепловых сетей, соответственно, наличие излишнего персонала, в том числе административно-управленческого.
В связи с этим была разработана и утверждена Программа по реорганизации ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» с 01.06.2004 г. В результате внедрения мероприятий по реорганизации произошли следующие изменения:
1. Количество районов тепловых сетей уменьшилось с 12 до 4 при сохранении тех же объемов обслуживаемого оборудования, но с уменьшением численности персонала.
2. Из состава районов внутриквартальных сетей исключены участки по обслуживанию электротехнического оборудования, КИПиА с организацией их в единые специализированные службы.
3. Создана единая система диспетчерского управления с организацией районных диспетчерских пунктов и уменьшением количества дежурных бригад на участках внутриквартальных сетей.
4. Объединен в единые районные абонентские службы персонал тепловой инспекции внутриквартальных сетей и абонентских групп магистральных районов.
Оптимизация организационной структуры предприятия позволила сократить численность персонала на 177 чел., в том числе административно-управленческого персонала - на 29 чел., получить относительную экономию фонда оплаты труда 7,8 млн.руб., а с учетом затрат на проведение мероприятий по высвобождению работников - 1,4 млн.руб.
В рамках дальнейшей реализации программы оптимизации управления централизованным теплоснабжением города Новосибирска с 20 декабря 2004 г. на базе Первомайского участка тепловых сетей (бывшего ранее в составе 5 района) создан 6 район тепловых сетей с зоной обслуживания магистральных и распределительных сетей и ЦТП Первомайского района, Ключ-Камышенского плато и поселка по ул.Выборной Октябрьского района.
По состоянию на конец отчетного года численность промышленно-производственного персонала составила 1578 чел. против утвержденной штатной 1632 чел. Недокомплект персонала сохраняется в районах тепловых сетей по должностям «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей», «Электрогазосварщик».
Оплата труда персонала предприятия производилась в соответствии с «Положением о единой системе оплаты труда работников ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», Коллективным договором, разработанным на основе Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ. Кроме того, осуществлялись денежные выплаты и выплаты социального характера, в том числе предусмотренные Коллективным договором льготы и компенсации.
Основные показатели по труду и заработной плате за отчетный год приведены в следующей таблице:
| Показатели |
Ед.изм. |
2004 г. |
| 1 |
2 |
3 |
| 1.Среднесписочная численность промышленно-произ- водственного персонала |
чел |
1627 |
| в том числе: рабочих |
чел |
1147 |
| служащих |
чел |
480 |
| 2.Фонд оплаты труда |
т.руб. |
183913.5 |
| в том числе: |
|
|
| - оплата по тарифным ставкам, окладам |
т.руб. |
73373.3 |
| - доплаты за условия труда |
т.руб. |
1699.7 |
- премии за основные результаты производственно-
хозяйственной деятельности |
т.руб. |
38540.5 |
| то же в % |
% |
48.4 |
| - вознаграждение за выслугу лет |
т.руб. |
6030.8 |
| - прочие виды премий |
т.руб. |
3147.4 |
| - районный коэффициент |
т.руб. |
29816.3 |
| - оплата ежегодных и дополнительных отпусков |
т.руб. |
15970.6 |
| - материальная помощь на лечение к отпуску |
т.руб. |
5261.5 |
| 3.Выплаты социального характера |
т.руб. |
6485.2 |
в т.ч. компенсационные выплаты в связи с сокраще-
нием |
т.руб. |
6384.3 |
| 4.Средняя заработная плата, руб. |
руб. |
9419 |
| в т.ч. рабочих |
руб. |
7058 |
| служащих |
руб. |
15061 |
3.2. Целевая производственная структура ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».
4. Управление компанией.
4.1. Совет директоров.
Совет директоров состоит из 6 человек:
- 3 представители ОАО «Новосибирскэнерго»
- 3 представители МУП «Энергия».
№
п/п |
Фамилия Имя Отчество
|
Должность, место работы |
| 1 |
Гиберт
Корней Корнеевич |
Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» |
| 2 |
Пугач
Юрий Львович |
Директор по аудиту и реализации спецпроектов ОАО «Новосибирскэнерго» |
| 3 |
Лымарев
Андрей Владимирович |
Технический директор ОАО «Новосибирскэнерго» |
| 4 |
Анисимов
Владимир Александрович |
Руководитель департамента строительства Новосибирской области |
| 5 |
Андреев
Дмитрий Валерьевич |
Советник мэра г. Новосибирска |
| 6 |
Калинин
Владимир Васильевич |
Заместитель директора департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии г. Новосибирска |
4.2. Управление персоналом.
№№
п/п |
Наименование |
Ед.
изм. |
Численность |
| по штатному расписанию |
фактическая |
| 1 |
Общая численность |
чел. |
1632 |
1578 |
| 2 |
Управление |
чел. |
54 |
54 |
| 3 |
ИТР |
чел. |
418 |
418 |
| 4 |
Рабочие |
чел. |
1160 |
1106 |
| 5 |
Принято на работу всего |
чел. |
2020 |
| 6 |
Уволено всего |
чел. |
442 |
| 7 |
Общий процент текучести |
% |
11,5 |
| 8 |
Средняя заработная плата |
руб. |
9419 |
4.3. Эксплуатация основных фондов.
Непосредственную эксплуатацию тепловых сетей переданных в эксплуатацию ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» по договорам аренды от ОАО «Новосибирскэнерго» и от МУП «Энергия» осуществляют эксплуатационные районы тепловых сетей ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», в составе которых имеются участки магистральных сетей, участки внутриквартальных сетей, районные диспетчерские пункты и абонентские службы (по одной в каждом районе).
Участки магистральных сетей:
- осуществляют эксплуатацию закрепленного оборудования (магистральных тепловых сетей) в целях обеспечения бесперебойной работы;
- осуществляют технический надзор за строительством, реконструкцией и ремонтами теплотехнического оборудования магистральных тепловых сетей;
- проводят испытание магистральных тепловых сетей;
- участвуют в формировании плана ремонтов магистральных тепловых сетей, готовят дефектные ведомости по участкам сетей требующим ремонта
- осуществляют переключения в сетях и отключения потребителей на границах раздела по согласованию с диспетчерской службой;
- совместно с оперативно-выездной бригадой районного диспетчерского пункта и с аварийно-восстановительной бригадой диспетчерского управления принимают меры к выявлению, локализации и ликвидации аварий и отказов на магистральных тепловых сетях;
- составляют и корректируют паспорта на участки трубопроводов, тепловые камеры, тепловые павильоны и другое оборудование, другую оперативную и эксплуатационную документацию;
Границы участков магистральных тепловых сетей определены согласно разграничениям между районами тепловых сетей.
Участки внутриквартальных сетей:
- осуществляют эксплуатацию закрепленного оборудования (ЦТП, ИТП, внутриквартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения после ЦТП) в целях обеспечения бесперебойной работы;
- осуществляют технический надзор за строительством, реконструкцией и ремонтами теплотехнического оборудования на закрепленных участках;
- проводят испытание ЦТП, ИТП и внутриквартальных тепловых сетей;
- участвуют в формировании плана ремонтов сетей и оборудования закрепленного за участками, готовят дефектные ведомости по участкам сетей и оборудованию требующим ремонта;
- осуществляют переключения в сетях и отключения потребителей на границах раздела по согласованию с районным диспетчерским пунктом;
- совместно с оперативно-выездной бригадой районного диспетчерского пункта и с аварийно-восстановительной бригадой диспетчерского управления принимают меры к выявлению, локализации и ликвидации аварий и отказов на внутриквартальных тепловых сетях и оборудовании;
- составляют и корректируют паспорта на участки трубопроводов, тепловые камеры, тепловые павильоны и другое оборудование, другую оперативную и эксплуатационную документацию;
Границы участков определялись в основном из объемов работ, радиуса использования автотранспорта и охватывают ответвления от магистральных тепловых сетей.
При таком делении возложить ответственность на участки за режим работы и наладку отдельных тепломагистралей от источников не представляется возможным. Ответственность за режимы работы и организацию (оказание технической помощи) наладки тепловых сетей и потребителей лежит на диспетчерской службе.
Абонентские службы:
- осуществляют обходы, проверки сетей и систем теплопотребления потребителей, имеющих договор с ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», в части выполнения "Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей" (ПТЭ) и режимов теплопотребления, кроме потребителей, которые получают тепло непосредственно с коллекторов ТЭЦ и собственных нужд теплоисточников;
- осуществляют контроль и инвентаризацию нагрузок, осуществляют учет и анализ подключенной мощности потребителей, дают предложения;
- выявляют: нарушения режимов работы теплоиспользующего оборудования, условий водоразбора; утечки (дефекты, аварии и т.д.) в тепловых сетях потребителей; превышения ими расчетных часовых расходов теплоносителя и температуры обратной сетевой воды; снижение качества обратной сетевой воды (за 2004г. составлено 665 актов нарушения); представляют в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в отдел учета транспорта тепловой энергии ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» акты для предъявления санкций и дополнительного начисления сверхнормативных потерь от дефектов, аварий, сливов и неразрешенного водоразбора.
- выдают потребителям предписания (за 2004 г. 4479 предписаний к отопительному сезону), производят приемку и подключение вновь вводимых объектов (за 2004 г. 106 объектов), производят приемку готовности потребителей к отопительному сезону (допущено всего 68%, в т. ч. потребителей общественного и жилищно-коммунального сектора 88% по г. Новосибирску, участвуют в паспортизации потребительских сетей и систем теплопотребления .
Районные диспетчерские пункты:
- осуществляют оперативное управление трубопроводами магистральных тепловых сетей и внутриквартальных сетей, оборудованием ЦТП и ИТП района тепловых сетей;
- осуществляют оперативное ведение работой тепловых пунктов и сетей абонентов, оперативное ведение работой средств связи, измерения, контроля и электротехнического оборудования находящегося в районе тепловых сетей ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»;
- осуществляют оперативное управление принудительными отключениями и ограничениями потребителей тепловой энергии в случае нарушения ими договорных обязательств по требованию ЗАО "Новосибирскэнергосбыт" (за 2004г отключено и ограничено 576 объектов потребителей на 1031 Гкал/ч), а также оперативное управление и оперативный контроль над отключениями потребителей в аварийных ситуациях (за 2004г. отключено 11015 объектов потребителей на 1258 Гкал/ч).
Количество дефектов в 2003 и 2004 годах
| период |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ВСЕГО |
| 2003 год |
600 |
638 |
836 |
583 |
2657 |
| 2004 год |
396 |
468 |
597 |
400 |
1861 |
Сокращение общего количества дефектов на 796
Количество обращений граждан на некачественное теплоснабжение и горячее водоснабжение
№№
п/п |
Наименование периода |
2003 год |
2004 год |
| 1 |
Январь |
179 |
170 |
| 2 |
Февраль |
131 |
128 |
| 3 |
Март |
173 |
180 |
| 4 |
Апрель |
72 |
97 |
| 5 |
Май |
281 |
159 |
| 6 |
Июнь |
254 |
98 |
| 7 |
Июль |
255 |
63 |
| 8 |
Август |
252 |
134 |
| 9 |
Сентябрь |
258 |
347 |
| 10 |
Октябрь |
1432 |
1336 |
| 11 |
Ноябрь |
352 |
391 |
| 12 |
Декабрь |
341 |
219 |
Сокращение количества обращений на 658
Сравнительный график летних отключений горячего водоснабжения за май месяц 2003 и 2004 года
Сравнительный график летних отключений горячего водоснабжения за июнь месяц 2003 и 2004 года
Сравнительный график летних отключений горячего водоснабжения за июль месяц 2003 и 2004 года
Сравнительный график летних отключений горячего водоснабжения за август месяц 2003 и 2004 года
График сравнения расхода подпиточной воды за 2003 и 2004 года
График потерь тепловой энергии в 2003 и 2004 годах
Сокращение тепловых потерь в 2004 году на 47,764 тыс. Гкал
4.4. Капитальный ремонт.
4.4.1. Ремонт теплотрасс.
На основании Протокола технического совещания ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» от 21.01.04г. капитальный ремонт теплотрасс на 2004 год утверждён в размере: 9184 м. (в однотрубном исчислении) по магистральным теплотрассам; 10350 м. (в однотрубном исчислении) тепловой изоляции выводов от ТЭЦ 5 и 63712,0 м. по внутриквартальным трассам (в однотрубном исчислении). По результатам ремонтной кампании, капитальный ремонт магистральных теплотрасс выполнен в количестве: 8058 м. (в однотрубном исчислении), а капитальный ремонт внутриквартальных теплотрасс в количестве 63712,0 м. ( в однотрубном исчислении). Кроме того, дополнительно было переложено по магистральным сетям 4805 метров, а по внутриквартальным сетям 21149 метров (в однотрубном исчислении). В общей сложности за всю ремонтную кампанию было переложено 12863 метров магистральных трасс ( в однотрубном исчислении) и 84861 метров внутриквартальных трасс, что превысило запланированный объем на 33 %.
По состоянию на декабрь 2004 года подрядной организацией ЗАО «НЭСР» произведён:
- капитальный ремонт 22 участков магистральных теплотрасс;
- капитальный ремонт 187 участков внутриквартальных трасс;
- аварийный ремонт 201 участка магистральных теплотрасс;
- аварийный ремонт 439 участков внутриквартальных теплотрасс;
- тепловая изоляция выводов от ТЭЦ-5 (выполнено 5137 м. из запланированных 10350м.)
- Восстановление незавершенного благоустройства 2003г. - 235 участков внутриквартальных трасс.
- Выполнена программа восстановления люкового хозяйства (Приложение № 18 к распоряжению мэра № 490 от 29.04.04г.) - 102 люка.
Работы выполнялись согласно утверждённому графику производства работ, с незначительными отклонениями в сторону увеличения сроков по не зависящим от подрядной организации причинам.
Затраты по подрядному ремонту теплотрасс ЗАО «НЭСР» превысили план 270850,0 - тыс. руб. на 31057,0 тыс. руб. (~11%) и составили 301907,0 тыс. руб.
Затраты по прочим подрядчикам привлекаемым на ремонт теплотрасс (СМЭУ ГУВД, Стройизыскания, МУП СЭХ и др.) превысили план 1420, 0- тыс. руб. на 1505, 0 тыс. руб. и составили 2925,0 тыс. руб.
Ремонт проводился в соответствии с утвержденным номенклатурным планом, графиком и заключенными с ЗАО «НЭСР» договорами подряда.
ВСЕГО в 2004 году по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ПЕРЕЛОЖЕНО ТЕПЛОТРАСС
таблица 6
| Наименование: |
Ед. изм. |
Протяжённость участка |
| ВСЕГО магистральных теплотрасс (таб.1а) |
м |
8058 |
| ВСЕГО внутриквартальных теплотрасс (таб.2а) |
м |
63712 |
ВСЕГО в 2004 году по УСТРАНЕНО ДЕФЕКТОВ
ПЕРЕЛОЖЕНО ТЕПЛОТРАСС
таблица 7
| Наименование: |
Ед. изм. |
Протяжённость участка |
| ВСЕГО магистральных теплотрасс (таб.3а) |
м |
4805 |
| ВСЕГО внутриквартальных теплотрасс (таб.4а) |
м |
21149 |
ВСЕГО в 2004 году по КАПИТАЛЬНОМУ и АВАРИЙНОМУ РЕМОНТАМ
ПЕРЕЛОЖЕНО ТЕПЛОТРАСС
таблица 8
| Наименование: |
Ед. изм. |
Протяжённость участка |
| ВСЕГО магистральных теплотрасс (таб.1а+3а) |
м |
12863 |
| ВСЕГО внутриквартальных теплотрасс (таб.2а+4а) |
м |
84861 |
СПРАВКА
о затратах подрядных организаций на ремонт 2004 г.
| № п/п |
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВИД РАБОТ |
СУММА ЗАТРАТ, руб |
| 1 |
ЗАО «НЭСР» (всего)
в том числе: |
303 399 527, 59 |
Кап. ремонт теплотрасс:
магистральных - 117 714 049, 48
внутриквартальных - 104 092 761, 02 |
221 806 810, 5 |
Аварийный ремонт теплотрасс:
магистральных - 55 274 362, 75
внутриквартальных - 26 318 354, 34 |
81 592 717, 09 |
| 2 |
УфиНП
Инженерно-топографические планы
Оформление и продление гарантийных обязательств на разрытия |
848 425 , 24 |
| 3 |
СМЭУ ГУВД
Разработка схем дислокации, установка и демонтаж дорожных знаков
при аварийных работах |
790 504, 2 |
| 4 |
МУ «Горсвет»
Восстановление кабеля,
аварийное освещение |
82 109, 22 |
| 5 |
МУП «Служба энергохозяйства»
Перенос и восстановление контактной сети троллейбусов и трамваев |
48 072, 08 |
| 6 |
МУП «Горводоканал»
Устранение засоров на коллекторах,
промывка канализационной сети |
26 365 |
| 7 |
НГАВТ
Оценка технического состояния
зданий и сооружений |
115 000 |
| 8 |
ЗАО «Инженерный центр»
Обследование стр. части ТК |
42 308, 8 |
| 9 |
ОАО «Стройизыскания»
Инженерно-геодезические работы |
908 144, 25 |
| 10 |
ОАО «ПИ Новосибгражданпроект»
Проектные работы |
64 545 |
| |
ВСЕГО: |
306 325 001,38 |
4.4.2. Капитальный ремонт и реконструкция тепломеханического оборудования, зданий и сооружений.
4.4.2.1. Капитальный ремонт и реконструкция тепломеханического оборудования, зданий и сооружений, арендованных в МУП «Энергия».
В ходе подготовки к отопительному сезону 2004/2005 г.г. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в части имущества арендованного в МУП «Энергия» планировалось произвести капитальный ремонт тепломеханического оборудования 38 ЦТП и ИТП с заменой 344 секций водоподогревателей различных диаметров на сумму 15 952,0 тыс. руб., произвести ремонтные работы строительных конструкций 38 объектов предприятия на сумму 9 517, 7 тыс. руб, а также осуществить ремонт электротехнического оборудования 44 центральных и индивидуальных тепловых пунктов на общую сумму 3 951, тыс. руб.
По состоянию на 01.01.05г произведен капитальный ремонт:
- 33 центральных и индивидуальных тепловых пункта с установкой 300 секций водоподогревателей на сумму 14 493, 186 тыс. руб.;
- 21 объект по строительной части предприятия 7 698, 779 тыс. руб.
- электротехническое оборудование 18 ЦТП, ИТП 2 528, 580 тыс. руб.;
- электродвигателей перемотано - 355 шт .
- 2-х ПНС (№13, №14) на сумму 790, 222 тыс. руб. в т.ч. (насосы - 6 шт., задвижки различных диаметров - 3 шт., обратных клапанов - 4 шт., вспомогательное тепломеханическое и электротехническое оборудование).
Кроме того НГАВТ проведено тех. обследование зданий и сооружений предприятия 194,914 тыс.руб.
Таб.№5.2.1.1.а
№№
пп |
Наименование
исполнителя |
Объект |
Стоимость
выполненных работ (без НДС) |
Срок
проведения
работ(2004г) |
| 1 |
НГАВТ
|
ЦТП-48 ул.Беловежская,12 |
97,457 тыс.руб |
апрель-май |
| 2 |
НГАВТ
|
ЦТП-32 ул.Широкая,19 |
97,457 тыс.руб. |
сент-октябрь |
| |
ИТОГО: |
|
194,914 тыс.руб. |
|
Выполнение плана капитального ремонта по объектам теплоснабжения ОАО «НГТЭ» в части имущества арендованного в МУП «Энергия» за 2004 год.
Таб.№ 2.5.1.1.б
| №/№ |
Наименование работ |
Количество объектов |
Стоимость выполненных работ (без НДС ) тыс.руб. |
Подрядная
организация |
| 1 |
Строительные работы по ПНС,ЦТП,АБК |
21 |
7 698,779 |
ЗАО «НЭСР» |
| 2 |
Тепломеханическая часть ЦТП,ИТП |
33/300* |
14 493,186 |
ЗАО «ПРП» |
| 3 |
Электротехническая часть ЦТП, ИТП |
18 |
2 528,580 |
ЗАО «ПРП» |
| 4 |
ПНС |
2 |
790,222 |
ЗАО «ПРП» |
Примечание: * - количество секций водоподогревателей
Таблица ремонта тепломеханического оборудования ЦТП, ИТП
Таб.№ 5.2.1.1.в
| № п.п. |
Объект и его адрес |
O и L
секций |
Кол-во
секций (шт) |
Характеристика работ |
| 1 |
ЦТП д17 Лежена 3/1 |
325*4 |
9 |
ремонт тепломеханич.оборуд. |
| 2 |
ЦТП д65 Лазарева30а |
219*4 |
18 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 3 |
ЦТП д57
Лазарева29 |
219*4 |
9 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 4 |
ЦТП ж22/5 Вокзальная магистраль 5 |
325*4 |
16 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 5 |
ИТП ж Ленина 53 |
89 |
7 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 6 |
ИТП ж Свердлова 3 |
4*168
114*4 |
4+4 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 7 |
ЦТП з 07
Шевцовой 39 |
168*4 |
11 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 8 |
ЦТП з 49 Плановая 62 |
219*4 |
13 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 9 |
ЦТП з 52 Гор.
Больница |
219*4 |
10 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 10 |
ИТП з Весенняя 14 |
89*4 |
9 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 11 |
ИТП з Союза молодежи,8 |
114*4 |
8 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 12 |
ЦТП -20 ул.Титова |
325*4 |
12 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 13 |
ЦТП 11,
ул.Ватутина,63 |
325*4 |
9 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 14 |
ИТП л Костычева 6 |
76*4 |
9 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 15 |
ИТП л Котовского 5/1 |
76*4 |
8 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 16 |
ИТП л 1-й пер. Пархоменко 22 |
57*2 |
8 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 17 |
ИТП л Планировочная 18/2 |
89*2 |
16 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 18 |
ИТП л 1-й пер Станиславского 2 |
57*4 |
4 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 19 |
ИТП л Титова 13 |
114*4 |
4 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 20 |
ИТП л Тихвинская 1 |
57*2 |
6 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 21 |
ИТП л Тихвинская 3 |
57*2 |
8 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 22 |
ИТП ул.Забалуева,49 |
114*4
89*4 |
3
5 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 23 |
ИТП Невельского,29 |
168*4 |
10 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 24 |
2й пер.Римского-Корсакова3 |
57*2 |
4 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 25 |
ИТП 2пер.Серафимовича,12 |
57*2 |
5 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 26 |
ИТП 2пер.Серафимовича,8 |
57*2 |
5 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 27 |
ИТП ул.Халтурина,39/2 |
89*4 |
4 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 28 |
ЦТП-40,Восход,18 |
114*4 |
17 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 29 |
ЦТП-5 Выборная,97 |
325*4 |
4 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 30 |
ИТП ц Октябрьская 84 |
89*4 |
8 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 31 |
ИТП ц Романова 23 |
114*4 |
7 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 32 |
ИТП ц Кр.Проспект,67а |
89*4 |
7 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| 33 |
ИТП ц Советская 50а |
114*4 |
7 |
ремонт тепломеханич.оборуд |
| |
ИТОГО: |
|
300 |
|
Затраты по подрядному ремонту ЗАО «НЭСР» составили 7 698,779 тыс.руб.
Затраты по ЗАО «ПРП» составили 17 811,988 тыс. руб.
Снижение физических показателей объемов ремонта оборудования зданий и сооружений в сравнении плановых обусловлено:
а) ростом цен (относительно 2003г) на основное тепломеханическое оборудование водоподогреватели 26 %, насосное оборудование 32 %
б) применение в сметно-расчетной документации по работам выполненным ЗАО «ПРП» расценок Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике, которые превышают сметно-нормативную базу 2001г в среднем на 22%
Ремонт проводился в соответствии с утвержденным номенклатурным планом и договорами ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» заключенными с подрядными организациями (Таб.№2,Таб.3)
Также в планах капитального ремонта 2005 года предусматривается восстановление строительных конструкций на 31-ом объекте предприятия, ремонт тепломеханического оборудования 29 ЦТП и ИТП с заменой 240 секций водоподогревателей, работы по капитальному ремонту тепломеханической и электротехнической части 8 ПНС, а также ремонт электротехнического оборудования 16 ЦТП.
4.4.2.2. Капитальный ремонт тепломеханического оборудования зданий и сооружений арендуемых у ОАО «Новосибирскэнерго».
На основании договора № 17/01-4 от 19.01.04г предприятием в ремонтном сезоне 2004 г планировалось осуществить работы по капитальному ремонту тепломеханического и электротехнического оборудования 6 ПНС на общую сумму 7 616,3 тыс.руб., а также согласно договора № 4 от 25.01.04г ЗАО «НЭСР» произвести ремонт строительных конструкций на 2 объектах АБК ул.Доватора,50 и АБК ул.Костычева,36 ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на сумму 6 465, 254 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.04г выполнены следующие работы:
- капитально отремонтированы строительные конструкции на 2 объектах на сумму 5 399, 704тыс. рублей;
- ремонт электротехнического и тепломеханического оборудования - 6 ПНС по ул.Доватора,50 (29 насосов, 31 обратных клапанов, 38 задвижек различных диаметров, произведено виброисследование 14 роторов двигателей насосов, перемотано 4 электродвигателя)
НГАВТ произведен технический аудит ПНС-1 по ул. Большевистской - 97,457тыс.руб.
Таб. №5.2.2.
№
п.п |
Наименование работ |
Количество объектов (шт) |
Сумма вы-полнения (без НДС) тыс.руб. |
%
выполн. |
Подряд-ная организа-ция |
| план |
факт |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Строительная часть ПНС и АБК
1.АБК ПНС ул.Доватора 50
2.АБК Костычева,36
ИТОГО: |
2 |
2 |
4 541,026
858,678
5399,704 |
100 |
ЗАО «НЭСР» |
| 2 |
Электрическая и тепло-механическая часть ПНС 1,2,4,5,6,8 |
6 |
6 |
6 821,407 |
100 |
ЗАО «ПРП» |
5. Финансовое состояние общества
5.1. Бухгалтерский отчет за 2004год
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
| Бухгалтерский баланс |
|
| На 1,01 2005г. |
Коды |
| Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
| Дата (год, месяц, число) |
|
| Организация ОАО " Новосибирскгортеплоэнерго" |
по ОКПО |
71498498 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
5406268216 |
| Вид деятельности передача т/энергии |
по ОКВЭД |
40.30.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО |
|
|
| |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
49 |
| Единица измерения: |
по ОКЕИ |
|
| Местонахождение (адрес) г. Новосибирск |
|
| ул. Серебренниковская 4 |
|
| Дата утверждения |
|
| Дата отправки (принятия) |
|
Актив
|
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| Нематериальные активы |
110 |
|
|
| Основные средства |
120 |
|
8 513 |
| Незавершенное строительство |
130 |
|
437 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
145 |
|
4 |
| Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
0 |
| Итого по разделу I |
190 |
0 |
8 954 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| Запасы |
210 |
0 |
14 816 |
| в том числе: |
|
|
13 770 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
| животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
| затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
| товары отгруженные |
215 |
|
|
| расходы будущих периодов |
216 |
|
1 046 |
| прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|
1 875 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
| в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
10 000 |
45 141 |
| в том числе покупатели и заказчики |
241 |
|
23 714 |
| Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
| Денежные средства |
260 |
|
23 |
| Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
| Итого по разделу II |
290 |
10 000 |
61 855 |
| БАЛАНС |
300 |
10 000 |
70 809 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив
|
Код показателя |
На началоотчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
| Уставный капитал |
410 |
10 000 |
10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
| Добавочный капитал |
420 |
|
|
| Резервный капитал |
430 |
|
0 |
| в том числе: |
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
|
20015 |
| Итого по разделу III |
490 |
10 000 |
30 015 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| Займы и кредиты |
510 |
| Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
2 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
| Итого по разделу IV |
590 |
0 |
2 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| Займы и кредиты |
610 |
|
|
| Кредиторская задолженность |
620 |
0 |
40 785 |
| в том числе: |
|
|
|
| поставщики и подрядчики |
621 |
|
11 980 |
| задолженность перед персоналом организации |
622 |
|
12 286 |
| задолженность перед государственными небюджетными фондами |
623 |
|
3 738 |
| задолженность по налогам и сборам |
624 |
|
8 847 |
| прочие кредиторы |
625 |
|
3 934 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
640 |
|
7 |
| Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
| Итого по разделу V |
690 |
0 |
40 792 |
| БАЛАНС |
700 |
10 000 |
70 809 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
| Арендованные основные средства |
910 |
|
8 008 513 |
| в том числе по лизингу |
911 |
|
20 634 |
| Cписанные товарно-материальные ценности |
920 |
|
|
| Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
| Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
| Малоценные основные средства |
|
|
5995 |
| Руководитель |
Кожин АЮ |
Главный бухгалтер |
Конкина НН |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«10» февраля 2005г.
5.2. Отчет о прибылях и убытках
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
| Отчет о прибылях и убытках |
|
| За год 2004 г. |
Коды |
| Форма № 2 по ОКУД |
|
| Дата (год, месяц, число) |
|
| Организация ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" |
по ОКПО |
71498498 |
| Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
5406268216 |
| Вид деятельности передача т/энергии |
по ОКВЭД |
40.30.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО |
|
|
| |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
49 |
| Единица измерения: |
по ОКЕИ |
|
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
| наименование |
код |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
1793449 |
|
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
1764567 |
|
| Валовая прибыль |
029 |
28882 |
|
| Коммерческие расходы |
030 |
- |
|
| Управленческие расходы |
040 |
- |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
28882 |
|
| Прочие доходы и расходы |
|
|
|
| Проценты к получению |
060 |
- |
|
| Проценты к уплате |
070 |
- |
|
| Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
|
| Прочие операционные доходы |
090 |
210396 |
|
| Прочие операционные расходы |
100 |
210800 |
|
| Внереализационные доходы |
120 |
66 |
|
| Внереализационные расходы |
130 |
1730 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
26814 |
|
| Отложенные налоговые активы |
141 |
4 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
142 |
2 |
|
| Текущий налог на прибыль |
150 |
6747 |
|
| Иные аналогичные платежи |
160 |
54 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
| отчетного периода |
190 |
20015 |
|
| СПРАВОЧНО. |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
309 |
|
| Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
| наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
|
- |
|
- |
- |
| Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
|
|
- |
- |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|
- |
|
- |
- |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
|
|
- |
- |
- |
| Отчисления в оценочные резервы |
|
х |
- |
х |
- |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|
- |
- |
- |
- |
| Руководитель |
Кожин АЮ |
|
Главный бухгалтер |
Конкина НН |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
6. Инвестиционная деятельность
6.1. Развитие магистральных тепловых сетей арендованных ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» у ОАО «Новосибирскэнерго».
6.1.1. Капитальное строительство магистральных тепловых сетей в 2004г.
В 2004 году согласно программы ОАО «Новосибирскэнерго» велось капитальное строительство магистральных тепловых сетей - пятой нитки от ТЭЦ-5 участок от ОП-134 до ТК-0805 Восточного жил. массива, до ПНС-11, от ПНС-11 с проколом под ул.Доватора. Окончание работ с врезкой в ТК-2005 по ул.Национальная запланировано в 2005г. Так же велись работы по строительной части ПНС-11 и установке насосных агрегатов первой очереди.
6.1.2. Приоритеты развития магистральных тепловых сетей, арендованных ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» у ОАО «Новосибирскэнерго».
В соответствии с основными направлениями развития магистральных тепловых сетей направленных на обеспечение полной загрузки балансовой мощности ТЭЦ-5, ликвидации дефицита тепловых мощностей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, оптимизации гидравлических и тепловых режимов по всем зонам теплоснабжения, обеспечения улучшения качества подаваемого тепла и подключения новых объектов г.Новосибирска выработаны комплексные мероприятия и расставлены следующие приоритеты:
1. Переключение нагрузки ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 в размере 100 Гкал/ч:
- Капитальное строительство 5-ой нитки от ТЭЦ-5 до ул. Национальная, (2dу1000мм.) с врезкой в существующую сеть;
- Строительство ПНС-11(1-ая очередь);
- Завершение строительства теплотрассы по ул.Лескова 2dу800 мм;
- Перекладка теплотрассы по ул. Промышленная на 2dу800мм.
Ожидаемый эффект от выполнения комплекса работ - вывод запертых мощностей от ТЭЦ-5, уменьшение дефицита мощности ТЭЦ-4.
2. Частичное переключение нагрузки ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 в размере 150 Гкал/ч:
- Капитальное строительство 4-ой нитки от ТЭЦ-5 до ул. Национальная, (2dу1000мм.) с врезкой в существующую сеть;
- Строительство ПНС-11 (2-ая очередь);
- Строительство теплотрассы в пойме р. Каменка (2dу 1000мм.);
- Строительство ПНС-12.
Ожидаемый эффект от выполнения комплекса работ - вывод запертых мощностей от ТЭЦ-5, перераспределение зон теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, уменьшение доли покупной тепловой энергии от КРК, улучшение гидравлических режимов в зоне ТЭЦ-2 с уменьшением затрат на подпитку тепловой сети и на проведение ремонтных работ в данной зоне.
3. Полное переключение нагрузки ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 в размере 300 Гкал/ч:
- Реконструкция теплотрассы по ул. Национальная - ул. Стофато на 2dу1000мм;
- Строительство теплотрассы по ул. Кошурникова 2dу1000мм;
- Реконструкция теплотрассы по ул. Б.Богаткова от ул.Кошурникова до ул.Федосеева на Ду1000мм;
- Реконструкция теплотрассы по ул. Б.Богаткова от ул.Федосеева до ул.Лескова на 2dу600мм;
- Реконструкция теплотрассы по ул.Автогенная на 2dу1000мм;
- Реконструкция теплотрассы по ул.Толстого на 2dу500мм;
- Строительство теплотрассы в пойме р.Каменка - Кирпичная горка до ул. Б.Богаткова-Федосеева (2dу1000мм);
- Строительство теплотрассы 2dу700мм по ул.Лазурная до ПНС-11 (переключение Восточного ж/м)
Ожидаемый эффект от выполнения комплекса работ - вывод запертых мощностей от ТЭЦ-5, перераспределение потребителей из зоны теплоснабжения ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5, из зоны ТЭЦ-3 на ТЭЦ-2 и из зоны КРК на ТЭЦ-3 (уменьшение доли покупной тепловой энергии от КРК), улучшение гидравлических режимов в зоне ТЭЦ-2 с уменьшением затрат на подпитку тепловой сети и на проведение ремонтных работ в данной зоне, кроме того отпадает необходимость содержание теплопроводов под коммунальным мостом (4dу700мм) в качестве рабочих, перевод их в резерв и последующая замена двух трубопроводов (капитальный ремонт или реконструкция с изменением диаметров).
4. Улучшение гидравлического режима и возможность подключения дополнительных мощностей в Железнодорожном и Заельцовском районах:
- Строительство ПНС-9;
- Строительство ПНС-10;
- Строительство теплотрассы по ул. Калинина 2dу500мм.
Ожидаемый эффект от выполнения комплекса работ - улучшение гидравлических режимов с уменьшением затрат на подпитку тепловой сети и на проведение ремонтных работ в данной зоне, возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки в объеме 80 Гкал/ч.
5. Зона теплоснабжения Левого берега:
- Реконструкция ПНС-2 из понизительной в повысительно-понизительную;
- Строительство теплотрассы по ул. Фасадная 2dу400мм.;
- Реконструкция теплотрассы по ул. Невельского на 2dу500мм;
- Реконструкция и строительство теплотрассы по ул. Пархоменко 2dу400мм;
- Строительство теплотрассы по ул. Плахотного 2dу400мм;
- Реконструкция теплотрассы по ул. Р-Корсакова на 2dу400мм;
Ожидаемый эффект от выполнения комплекса работ - возможность загрузки мощностей ТЭЦ-2 за счет потребителей ТЭЦ-3 в размере 300 Гкал/ч, улучшение гидравлических режимов с уменьшением затрат на подпитку тепловой сети и на проведение ремонтных работ в данной зоне, возможность подключения дополнительных потребителей в объеме 150 Гкал/ч.
6. Зона теплоснабжения Кировской районной котельной:
- Перекладка теплотрассы по ул.Сибиряков-Гвардейцев на 2dу700мм.;
- Перекладка теплотрассы по ул.Петухова на 2dу700мм.
Ожидаемый эффект от выполнения комплекса работ - возможность переключения потребителей Кировской РК (уменьшение доли покупной тепловой энергии) в зону теплоснабжения ТЭЦ-3 в размере (270 Гкал/ч), улучшение гидравлических режимов с уменьшением затрат на подпитку тепловой сети и на проведение ремонтных работ в данной зоне.
Объемы необходимых работ для реализации данных мероприятий указанны в технических условиях выданных ОАО «Новоосибирскэнерго» и направленных в ЗАО «СибКОТЭС» для выполнения проектных работ.
6.1.3. В программу капитального строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей и ПНС ОАО «Новосибирскэнерго» на 2005 год вошли следующие пункты из данных мероприятий:
А. Капитальное строительство 5-ой нитки от ТЭЦ-5 до ул. Национальная, (2dу1000мм.) с врезкой в существующую сеть;
Б. Строительство ПНС-11(1-ая очередь);
В. Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная на 2dу800мм.
Г. Завершение строительства теплотрассы по ул. Лескова 2dу800 мм.
Кроме того для обеспечения мероприятий по переключению нагрузки ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 в (по правому берегу) в полном объеме необходимо капитальное строительство теплотрассы от ПНС-10 до Кирпичной горки 2dу1000мм., для повышения надежности работы тепловых сетей с использованием закольцовки трубопроводов и обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения потребителей в неотопительный сезон необходимо строительство участка теплотрассы по ул.Орджоникидзе до ул.Мичурина 2dу700мм длиной 50м. Для обеспечения возможности передачи мощности ТЭЦ-3 в зону КРК после выполнения мероприятий по частичному переключению зоны теплоснабжения ТЭЦ-2 (правый берег) на ТЭЦ-5 (150 Гкал/ч) необходимо выполнить капитальное строительство теплотрассы по ул.Степная - от ул.Костычева до ул.Р.Корсакова 2dу700мм и по ул.Р.Корсакова от ул.Степной до ул.Вертковской, после полного переключения нагрузки первого района на ТЭЦ-5 необходимы локальные работы по переключению трубопроводов городского вывода ТЭЦ-2 на левый берег.
6.2. Реконструкция.
В рамках агентского договора № 5 от 01.03.2004 года, заключенного между МУП «Энергия» и ОАО « Новосибирскгортеплоэнерго» было реконструировано 11 ЦТП, 2 теплотрассы, запроектировано 2 теплотрассы, построена новая теплотрасса, установлено частотное регулирование на 10 ЦТП, установлено 50 пластинчатых теплообменников фирм Альфа Лаваль и ФУНКЕ на общую сумму 57,2 млн.руб. с учетом НДС 18% .
Выполнение реконструкции ЦТП, арендованных в МУП «Энергия»
Таб.№ 5.2.1.2.а
Наименование
показателей |
Ед.
изм. |
2004 г |
| Реконструкция ЦТП |
шт |
11 |
| Установка пластинчатых теплообменников на ЦТП |
шт |
50 |
| Частотное регулирование приводов управления насосами |
шт |
10 |
| Замена насосов |
шт |
40 |
Финансирование затрат, необходимых для исполнения поручения по настоящему договору составило 57 241,602 тыс. руб.: (Таб .№, 5)
Таб.№ 5.2.1.2.б
| № п/п |
Наименование объекта |
План мероприятий капитального строительства, реконструкции, тех.перевооружения |
Дата начала работ |
Дата окончания работ |
Сметная стоимость работ с НДС Руб. |
К-во т/об(шт) протяж. т/тр (п.м.) O мм |
|
Реконструкция ЦТП
|
| 1 |
ЦТП 20/88
ул. Толбухина,35/1 |
реконструкция |
апрель |
Ноябрь |
6 017 390,56 |
6 |
| 2 |
ЦТП 44
ул. Шекспира,11 |
реконструкция |
Апрель |
Ноябрь |
1 404 423,75 |
2 |
| 3 |
ЦТП 3
ул.В.Магистраль,3 |
реконструкция |
Апрель |
Ноябрь |
2 352 831,35 |
4 |
| 4 |
ЦТП 13
ул. Д.Ковальчук,18/1 |
реконструкция |
Май |
Ноябрь |
5 818 735,35 |
6 |
| 5 |
ЦТП 23
ул. Дачная,36/2 |
реконструкция |
Май |
Ноябрь |
2 911 694,17 |
4 |
| 6 |
ЦТП 6/21
ул.Кропоткина,130 |
реконструкция |
Май |
Ноябрь |
6 695 344,60 |
6 |
| 7 |
ЦТП 9/96
ул.Новогодняя,32 |
реконструкция |
Апрель |
Ноябрь |
3 985 174,35 |
4 |
| 8 |
ЦТП 37
ул.Добролюбова,12/2 |
реконструкция |
Апрель |
Ноябрь |
4 632 693,48 |
6 |
| 9 |
ЦТП 42
ул.Советская,38б |
реконструкция |
Июнь |
Ноябрь |
6 980 794,78 |
6 |
| 10 |
ЦТП 2
ул.Достоевского,20 |
реконструкция |
апрель
|
Ноябрь |
3 902 034,16 |
4 |
| 11 |
ЦТП 4/12
ул.Героев Революции |
реконструкция |
Июль |
Ноябрь |
3 025 859,36 |
2 |
| |
Итого |
|
|
|
47 726 975,94 |
50 |
|
Реконструкция теплотрасс
|
| 1 |
Теплотрасса
ул.Д.Ковальчук410,412 |
строительство |
июнь |
Август |
390 693,80 |
196,4м
сред.
O89мм |
| 2 |
Теплотрасса
ФГУП НПО «Сибсельмаш» |
проект-ние |
май |
октябрь
|
276 000,00 |
- |
| 3 |
Теплотрасса
ул.Якушева,41 |
реконструкция |
июнь |
Август |
199 114,00 |
35 п.м.
сред.
O159мм |
| 4 |
Теплотрасса
Котельная ОАО «РЭБ» |
проект-ние |
август |
Декабрь |
2 166 796,00 |
- |
| 5 |
Теплотрасса
ул.Народная,12/1;14/1;
16/1;24-26. |
реконструкция |
июль |
октябрь
|
2 337 023,19 |
793п.м
сред.
O133мм |
| |
Итого |
|
|
|
5 369 626,99 |
1 024,4 |
|
Частотное регулирование
|
| 1 |
ЦТП 4/65 ул. Железнодорожная,8/2 |
оборудование |
сентябрь |
ноябрь
|
298 698,00 |
| 2 |
ЦТП 32/408 ул. Д.Ковальчук,40/ |
оборудование |
сентябрь |
Ноябрь |
257 240,00 |
| 3 |
ЦТП 19/64 ул. Переездная,64/1 |
оборудование |
июнь |
Июль |
360 043,00 |
| 4 |
ЦТП 6/21 ул. Кропоткина,130 |
оборудование |
сентябрь |
Октябрь |
298 698,00 |
| 5 |
ЦТП 1 ул. Степная,54/1 |
оборудование |
август |
Сентябрь |
482 919,00 |
| 6 |
ЦТП 8/117 ул. Связистов,131 |
оборудование |
август |
Сентябрь |
482 919,00 |
| 7 |
ЦТП 10/77 ул. 9 Гв.Дивизии, |
оборудование |
июнь |
Июль |
496 620,00 |
| 8 |
ЦТП 29/108 ул. Котовского,32 |
оборудование |
май |
Июнь |
611 200,00 |
| 9 |
ЦТП 40/117 ул. Пархоменко,80 |
оборудование |
август |
сентябрь |
496 620,00 |
| 10 |
ЦТП 1 ул. О.Жилиной,90б |
оборудование |
май |
Июнь |
360 043,00 |
| |
Итого |
|
|
|
4 145 000,00 |
| |
ВСЕГО: |
|
|
|
57 241 602,93 |
Примечание: частотное регулирование СЧУ серии СЧ 400 фирмы ООО «Сибирь-Мехатроника»
Таб.№ 5.2.1.2.в
| № п.п. |
Наименование и адрес объекта |
Марка установленного оборудования |
Кол-во пластин / кол-во теплообменников |
Примеча-ние |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
ЦТП 3
ул.Вокзальная магистраль3 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС М 15MFG |
63 / 2 |
|
| 2 ст. ГВС M 10 BFG |
160 / 2 |
|
| 2 |
ЦТП 13
ул.Д. Ковальчук18/1 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС M 10 BFG |
165 / 2 |
|
| 2 ст. ГВС M 10 BFG |
135 / 2 |
|
| ОтоплениеМ15BFG |
115 / 2 |
|
| 3 |
ЦТП23
ул. Дачная 36/2 |
Функе |
|
|
1 ст. ГВС
ТПР 14-133 |
132 / 2 |
|
2 ст. ГВС
ТПР 14-139 |
138 / 2 |
|
| 4 |
ЦТП 37
ул. Добролюбова 12/2 |
Функе |
|
|
1 ст. ГВС
ТПР 31-73 |
72 / 2 |
|
2 ст. ГВС
ТПР 31-85 |
84 / 2 |
|
Отопление
ТПР 50-137 |
136 / 2 |
|
| 5 |
ЦТП 4/12
ул. Героев Революции |
Функе |
|
|
Отопление
ТПР50-119 |
119 / 2 |
|
| 6 |
ЦТП 42
ул.Советская 38 б |
Функе |
|
|
1 ст. ГВС
ТПР 14-95 |
94 / 2 |
|
2 ст. ГВС
ТПР 14-91 |
90 / 2 |
|
Отопление
ТПР 40-49 |
48 / 2 |
|
| 7 |
ЦТП 2
ул. Достоевского 20 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС M 10 BFG |
107 / 2 |
|
| 2 ст. ГВС M 10 BFG |
92 / 2 |
|
| 8 |
ЦТП 9
ул. Новогодняя 32 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС M 10 BFG |
121 / 2 |
|
| 2 ст. ГВС M 10 BFG |
134 / 2 |
|
| 9 |
ЦТП 20 /88
ул. Толбухина 35/1 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС M 15 BFG |
113 / 2 |
|
| 2 ст. ГВС M 10 BFG |
149 / 2 |
|
| Отопление M 15 BFG |
123 / 2 |
|
| 10 |
ЦТП 44
ул.Шекспира 11 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС M 10 BFG |
61 / 1 |
|
| 2 ст. ГВС M 6 FG |
90 / 1 |
|
| 11 |
ЦТП 6/21
ул.Кропоткина 130 |
Альфа Лаваль |
|
|
| 1 ст. ГВС M 15 BFG |
94 / 2 |
|
| 2 ст. ГВС M 10 BFG |
150 / 2 |
|
| Отопление M 15 BFG |
121 / 2 |
|
Затраты подрядных организаций по договорам подряда, выполняющих реконструкцию ЦТП и строительство новых теплотрасс в 2004 г.
Таб.№ 5.2.1.2.г
Номер
п/п
|
Наименование подрядной
организации |
Сумма затрат
с НДС( руб.) |
| 1 |
МУП « Энергия»
( поставка теплообменников) |
3 896 028,63 |
| 2 |
ООО « Сибэнергокомплект»
(поставка оборудования) |
25 407 794,29 |
| 3 |
ООО « Сибирь-Мехатроника»
( частотное регулирование ЦТП) |
4 145 000,00 |
| 4 |
ООО « Термотехпроект» |
2 576 000,00 |
| ОАО « Асгард» |
1 909 000,00 |
ЗАО « СибКОТЭС»
( проектные работы) |
2 166 796,00
|
| 5 |
ЗАО « МСУ-70» |
1 267 025,00 |
| ООО « Ремстрой» |
509 496,86 |
| ООО « ПКБ-Строй» |
1 092 652,04 |
| ООО « Модуль-Н» |
2 059 707,70 |
| ЗАО « СтройТЭКС» |
1 743 894,86 |
| ЗАО « НТК» |
950 878,36 |
| ООО « Сибтехмонтаж-К» |
1 040 072,06 |
| ООО «Электрокомплектсервис» |
340 085,44 |
| ООО «ЗСМ-7» |
11 800,00 |
| ООО « Новосибирскстройсервис» |
69 800,00 |
| ООО « Центртепломонтаж» |
1 956 427,02 |
| ООО « Импульс» |
1 521 850,72 |
| ООО « Электростиль» |
147 198,94 |
| ООО « Сибстроймашавтоматизация» |
924 270,40 |
ООО « Олимп»
(комплекс работ по реконструкци ЦТП) |
615 793,62
|
| 6 |
ООО « МСУ-70» |
353 893,80 |
| ООО « Региональное развитие ДЕМА» |
199 114,00 |
| ООО « Энергия Данко» |
1 001 747,67 |
ООО « Валес»
(строительство и реконструкция т/трасс) |
1 335 275,52 |
| |
ИТОГО с учетом НДС |
57 241 602,93 |
Таб.№ 5.2.1.2.д
№№
пп |
Наименование подрядной
организации |
Объект |
| 1 |
ООО « Термотехпроект» |
ЦТП №№ 37, 3, 42, 23, 13, 4/12; т/тр.к ЦТП №42 |
| 2 |
ОАО « Асгард» |
ЦТП №№ 20, 44, 2, 9,6 |
| 3 |
ЗАО « СибКОТЭС»
( проектные работы) |
т/тр.пос.Затон
|
| 4 |
ООО « МСУ-70» |
Т/тр. Д.Ковальчук,410-412 |
| 5 |
ООО « Региональное развитие ДЕМА» |
Т/тр. Якушева,41 |
| 6 |
ООО « Энергия Данко» |
Т/тр. Народная12/1,14/1,16/1 |
| 7 |
ООО « Валес» (строительство и реконструкция т/трасс) |
Т/тр. Народная,24-26 |
6.3. Мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ОАО «НГТЭ» на 2005 год
В целях повышения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей, снижения эксплуатационных затрат, перевода систем теплоснабжения на более технологичное, менее метало и энергоемкое оборудование предприятием разработана и утверждена программа реконструкции и тех.перевооружения состоящая из 4-х основных разделов.
1. Реконструкция и строительство внутриквартальных тепловых сетей.
Цель: Переключение теплоснабжения потребителей на ЦТП и энергоисточники с низкими эксплуатационными расходами.
2. Реконструкция центральных тепловых пунктов.
Цель: Установка высокотехнологичного теплообменного оборудования, установка систем по автоматизации управления и регулирования, применение долговечной и низко металлоемкой запорной арматуры.
3. Установка систем частотного регулирования на электродвигателях насосного оборудования.
Цель: Сокращение расхода потребления электроэнергии, снижение количества дефектов на трубопроводах холодного водоснабжения.
4. Реконструкция строительной части ЦТП.
Цель: Восстановление строительной части объектов, находящихся в аварийном состоянии.
Табл. № 5.2.3.
| № п/п |
Наименование объекта |
План мероприятий капитального строительства, реконструкции, тех.перевооружения |
Объем кап. вложений, с НДС тыс. руб |
|
Реконструкция ЦТП
|
| 1 |
ЦТП 17/89
ул.Советская, 89 |
реконструкция |
3 853,4 |
| 2 |
ЦТП 33
ул.Паласа ,1 |
реконструкция |
5 953,4 |
| 3 |
ЦТП 20
ул.Романова,23а |
реконструкция |
3 485,4 |
| 4 |
ЦТП 9
ул. Куприна, 18 |
реконструкция |
6 233,4 |
| 5 |
ЦТП 1
ул. Вилюйская,24 |
реконструкция |
4 868,6 |
| 6 |
ЦТП 32
ул.Есенина,15 |
реконструкция |
3 133,4 |
| 7 |
ЦТП 23
ул.Щетинкина,642 |
реконструкция |
4 933,4 |
| 8 |
ЦТП 3
ул.Писарева |
реконструкция |
2 633,4 |
| 9 |
ЦТП 67
ул.Челюскинцев,15/1 |
реконструкция |
617,6 |
| 10 |
ЦТП 2
ул.Достоевского,20 |
реконструкция |
4 163,4 |
| |
ИТОГО |
|
39 875,4 |
| Примечания: В объемах реконструкции запланирована замена теплообменников на пластинчатые типа ALFA LAVAL, установка регулирующей арматуры ТАК, реконструкция насосного оборудования WILLO в объемах определенных проектом. |
Реконструкция теплотрасс
| №№ |
Наименование объекта |
План мероприятий |
L канала, средний O |
Объем кап.вложений с НДС тыс.руб. |
| 1 |
Теплотрасса
К поселку ВОХР |
строительство |
400п.м.
O 159мм |
3 500,0 |
| 2 |
Теплотрасса
От НТЭЦ-3 в м/район « ЗАТОН» (окончание) |
проектирование |
2500 п.м.
O 325 мм |
2 325,0 |
| 3 |
Теплотрасса
От ЦТП квартала « Сибгипрошахт» |
строительство |
450 п.м.
O 108-273мм |
2 400,0 |
| 4 |
Теплотрасса
Советская,22-ТК |
строительство |
65 п.м.
O 57-108 мм |
920,0 |
| 5 |
Теплотрасса
ул.М.Горького 102-104 |
строительство |
240 п.м.
O 57-159 мм |
2 260,0 |
| 6. |
Теплотрасса ЦТП 89-ЦТП 85 ул.Советская,89 |
строительство |
250 п.м.
O 219 мм |
3 100,0 |
| 7. |
Завершение работ по автоматизации ЦТП по реконструкции 2004 г. |
завершение
работ |
|
4 100,0 |
| |
Итого |
|
|
18 605,0 |
|
Частотное регулирование
|
| 1 |
ЦТП 13
ул. Селезнева,52 |
оборудование |
320,0 |
| 2 |
ЦТП 15
ул. Кропоткина,126/1 |
оборудование |
490,0 |
| 3 |
ЦТП 32
ул. Высоцкого,39/3 |
оборудование |
440,0 |
| 4 |
ЦТП 4
ул. Г.Революции |
оборудование |
460,0 |
| 5 |
ЦТП 1 ул.Петухова,146 |
оборудование |
320,0 |
| 6 |
ЦТП 33 ул. Паласа |
оборудование |
470,0 |
| 7 |
ЦТП 41ул.Танкистов,11 |
оборудование |
330,0 |
| 8 |
ЦТП 37
ул. Троллейная,144 |
оборудование |
330,0 |
| 9 |
ЦТП3 ул.В.магистраль,3 |
оборудование |
490,0 |
| 10 |
ЦТП 28/7
ул.Пр.Дзержинского
10/1 |
оборудование |
430,0 |
| 11 |
ЦТП 19 ул.Г. Бродское шоссе,15/1 |
оборудование |
430,0 |
| 12 |
ЦТП 15/10
ул. Объеденение,86/1 |
оборудование |
320,0 |
| |
Итого |
|
4 830,0 |
|
Реконструкция строительной части ЦТП
|
| 1. |
ЦТП 88
ул.1пер.Пархоменко,14 |
реконструкция |
1 400,0 |
| 2. |
ЦТП 89
ул.1пер.
Петропавловский,8 |
реконструкция |
1 400,0 |
| |
ИТОГО |
|
2 800,0 |
| |
ВСЕГО |
|
66 100,4 |
Общая стоимость реализации программы 66 100,4 тыс.руб.
Совокупная прибыль по реализации мероприятий 24 482,9 тыс.руб.
Оценка технико-экономических показателей реконструкции ЦТП
Оценка технико-экономических показателей по установке систем
частотного регулирования на ЦТП
| № п/п |
Наименование ЦТП адрес |
Мощность насосного оборудования кВт |
Снижение расхода эл/эн тыс.кВт/год |
Ожидаемая прибыль тыс.руб. |
Объем кап. вложений тыс.руб.с НДС |
Срок окупаемости |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
ЦТП13
ул.Селезнева 52 |
30 |
75,6 |
88,9 |
320 |
3,4 |
| 2 |
ЦТП 15
ул.Кропоткина 126/1 |
110 |
103,9 |
114,3 |
490 |
4,1 |
| 3 |
ЦТП 32 ул.Высоцкого 39/3 |
75 |
189 |
222,2 |
440 |
1,89 |
| 4 |
ЦТП 4 ул.Героев Революции 4 |
87 |
106,6 |
140,7 |
460 |
3,2 |
| 5 |
ЦТП 1 ул.Петухова 46 |
30 |
75,6 |
88,9 |
320 |
3,4 |
| 6 |
ЦТП 33 ул.Паласса 1 |
84 |
102,8 |
113,1 |
470 |
3,9 |
| 7 |
ЦТП 41 ул.Танкистов 11 |
30 |
75,6 |
88,9 |
330 |
3,4 |
| 8 |
ЦТП 37 ул.Троллейная144 |
30 |
75,6 |
88,9 |
330 |
3,4 |
| 9 |
ЦТП 3 ул. Вокзальная магистраль 3 |
104 |
127,4 |
149,8 |
490 |
3,2 |
| 10 |
ЦТП 28/7 Пр. Дзержинского 10/1 |
55 |
138,6 |
163 |
430 |
2,5 |
| 11 |
ЦТП 19 Гусинобродское шоссе 15/1 |
55 |
138,6 |
163 |
430 |
2,5 |
| 12 |
ЦТП 15/10 ул. Объединения 86/1 |
30 |
75,6 |
88,9 |
320 |
3,4 |
| ИТОГО |
|
|
1 510.6 |
4 830 |
3,07 |
План мероприятий по капитальному строительству внутриквартальных теплотрасс в 2005 году.
| №№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Объем кап. вложений тыс.руб.с НДС |
Ожидаемая прибыль тыс.руб. |
Срок окупаемости |
Примечание |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Строительство теплотрассы к поселку ВОХР |
Переключение потребителей поселка ВОХР с котельной ФГУП НПО «Сибсельмаш» на НТЭЦ-3 |
3 500 |
381 |
9,66 |
|
| 2 |
Проектирование теплотрассы от НТЭЦ-3 в микрорайон «Затон» (окончание) |
Переключение потребителей с котельной ОАО «РЭБ» на НТЭЦ-3 |
2 325 |
- |
- |
Кап. вложения только на проектирован. |
| 3 |
Строительство теплотрасс от ЦТП квартала «Сибгипрошахт» |
Переключение потребителей квартала Сибгипрошахт на ЦТП-42 в том числе и
школы №54 |
2 400 |
1730,9 |
1,04 |
|
| 4 |
Строительство теплотрассы Советская 22А-ТК33-1 |
Переключение на новое ЦТП (Трудовая 3) жилых домов Советская 22,22а и закрытие 2-х бойлерных |
920 |
373 |
1,39 |
|
| 5 |
Строительство теплотрассы М.Горького 102-104 |
Переключение потребителей на ЦТП-22, тем самым перевод на зону пониженного давления, закрытие 2-х бойлерных |
2 260 |
1080 |
2,09 |
|
| 6 |
Строительство теплотрассы ЦТП 89-ЦТП 85, Советская 89 |
Переключение потребителей с подземного ЦТП 85 на новое ЦТП 89 в Железнодорожном районе |
3 100 |
1270 |
1,65 |
|
| 7 |
Проведение работ по автоматизации ЦТП
Объектов реконструкции 2004 г. |
Проведение работ
по автоматизации ЦТП |
4 100 |
- |
- |
- |
| ИТОГО |
18 605 |
4 834,9 |
2,52 |
|
|
